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我校召开内部控制建设工作阶段性汇报会
2018-04-16 17:19  

415日上午,我校在第一会议室召开内部控制建设项目阶段碰头会。学校党委常委、总会计师周艳娥,校长办公室副主任蒋业政,财务处黄钰及学校内部控制项目实施工作小组全体成员参加了会议。

会上,学校内部控制项目实施工作小组成员,深圳市迪博企业风险管理技术有限公司总监李秀茂首先介绍了内部控制项目的基本情况。截止415日,内部控制项目实施工作小组已完成对与学校预算管理、支出管理、资产管理、政府采购管理、基本建设管理、合同管理等六大模块有关的职能部门的第一轮摸底访谈,梳理并绘制了现状流程图,且将已确认的支出管理相关流程固化到内控信息系统中。同时,李总监也提出了在摸底访谈中发现的问题。根据内控项目实施工作小组工作计划,下一阶段工作将对学校组织架构进行梳理,重点推进合同管理、政府采购管理的制度及流程梳理,并出具管理建议报告及支出指南。

周艳娥总会计师认真听取了工作汇报。在总结讲话中,周总会计师首先肯定并感谢工作组近一段时间来的努力与付出。她指出,内部控制建设作为我校2018年十大重点任务之一,学校领导高度的重视,希望工作组再接再厉,与学校共同努力做好我校的内部控制建设工作。

随后,周总会计师对下阶段工作提出了两点要求:一是要安排对学校所有二级院系、部门进行深度访谈,了解教职工对六大业务模块的认识和建议,推动内控工作的全面性,同时财务处、学校办公室要积极配合工作组做好此项工作;二是要扎扎实实地按照内部控制建设规范的步骤和流程开展工作,实实在在地做出项目成果,真真正正地解决问题,进而提高学校工作效率和提升管理能力和管理水平,有效防范各类业务风险与廉政风险。(文图/黄钰  编辑/麻霄汉  审稿/麻霄汉

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