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2017年度右江民族医学院决算公开
2018-09-10 17:17  

 

 

 

广西壮族自治区右江民族医学院

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:右江民族医学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:右江民族医学院2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:右江民族医学院2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:右江民族医学院概况

一、主要职能

学校的前身是创建于1958的百色高等医学专科学校,1978年升格为本科医学院校,并更名为右江民族医学院。1997年通过全国普通高校本科教学合格评估,2008年获教育部本科教学工作水平评估优秀成绩。2000年获得招收外国留学生资格。1982年获学士学位授予权,2013年成为硕士学位授权单位,2014年获硕士专业学位授权点。2015年获“全国文明单位”荣誉称号。2015年获教育部临床医学专业认证6年认证期限。

学校面向全国20个省(市、区)招生,现有各类全日制学生13009人,其中本科生8472人、硕士研究生233人、预科生202人,高职高专生3849人,留学生253人;非全日制学生13600人;全校各类学生共计26609人。60%以上学生是少数民族,60%以上学生来自于贫困家庭,60%以上学生毕业后到基层就业。近五来,毕业生就业率一直保持在95%以上,位居广西前列;学校连续5年获“广西普通高校毕业生就业工作先进集体”荣誉称号;2015年学校荣获教育部“全国毕业生就业典型经验高校”荣誉称号。近五年来,临床医学专业毕业生参加执业医师资格考试通过率连续五年均高于全国平均水平。

学校现有专任教师861人,其中高级职称369人;高级职称教师占专任教师43%;博士硕士学位教师391人,占专任教师53.1%。拥有享受国务院政府特殊津贴4人、全国优秀教师7人、自治区优秀专家1人、自治区十百千人才工程第二层次人选2人、“八桂名师”1人、广西高校教学名师1人、自治区优秀教师8人、自治区有突出贡献科技人员1人;获全国五一劳动奖章1人,广西五一劳动奖章3人。

学校获批教育部卫生部“第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校”,获得国家级大学生校外实践教育基地建设项目1个、教育部专业综合改革试点项目1个、自治区实验教学示范中心4个、自治区级教学团队2个、自治区人才培养创新实验区1个、自治区高等学校优势特色专业4个、自治区特色专业与课程建设一体化项目5项、自治区精品课程6门;2010年以来获自治区级教学成果奖一等奖2项、二等奖2项、三等奖4项。近三年来,参加全国医学生临床技能大赛分别获全国总决赛三等奖、华南赛区一等奖和二等奖。

学校现有医学、管理学、文学等3个学科门类;拥有基础医学、临床医学2个一级学科硕士学位授权点,涵盖17个二级学科;有临床医学、口腔医学2个硕士专业学位授权点。现有国家中医药管理局重点建设学科2个、广西重点学科9个;国家中医药管理局科研三级实验室1个及二级实验室1个、广西高校重点实验室6个及培育基地1个、广西中医药科研二级实验室2个;拥有国家民委人文社会科学重点研究基地1个、广西高校人文社会科学研究培育基地1个。

2011年以来,学校共承担国家级科研项目53项、省部级科研项目97项;获得省部级科技奖励11项、地厅级奖励31项;拥有国家专利12项。全校共发表学术论文3600多篇,其中SCIEITSTP等收录论文51篇;出版学术著作、教材48部。实施本科生导师制12年来,参与学生2048名,共获国家级大学生创新创业训练计划项目48项、自治区级项目160项,校级学生科研立项314项,共发表科研论文154篇,其中国外期刊2篇、中文核心期刊21篇。

学校分别与美国、英国、丹麦、日本、新加坡、泰国等多个国家教育机构签署了教育合作交流协议,目前有来自20余个国家的400多名留学生在校学习。组织实施“双百工程”,五年内争取引进国内外100名博士、教授并选送100名优秀教师出国研修。2011年以来,选派教师出国进修、学习和访问152人次,外国专家学者应邀来校讲学及科研合作224人次。与暨南大学、中山大学等高校在联合培养研究生、科学研究、师资队伍建设等方面建立了良好的合作关系。

1958年建校办学以来,学校弘扬艰苦创业、自强不息的“右医精神”,深化教育教学改革,提高人才培养质量,4万多名毕业生遍布基层,为区域医疗卫生事业发展和社会进步做出重大贡献,得到社会广泛赞誉。党和国家十分关心学校的建设和发展,江泽民、李鹏、李瑞环、宋任穷、李铁映、温家宝等党和国家领导人先后莅临学校视察指导,对我校为少数民族地区培养“下得去、用得上、留得住”高质量应用型医学人才的办学特色给予充分肯定。

二、部门决算单位构成

我校为单独的部门决算单位,无下级决算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:右江民族医学院 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

16470.55 

一、一般公共服务支出

 15.56

二、事业收入

 8850.62

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 25256.35

四、其他收入

 2035.22

四、科学技术支出

 6.00

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 516.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 846.17

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

 282.12

本年收入合计

27056.39

本年支出合计

 26922.24

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 683.12

年末结转与结余

 817.27

 

 

 

 

收入总计

27739.51

支出总计

 27739.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元 

                 

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27056.39

16470.55

 

8550.62

 

 

2035.22

201

一般公共服务支出

35.56

35.56

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

35.56

35.56

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

35.56

35.56.

 

 

 

 

 

205

教育支出 

25370.50

14784.66

 

8550.62

 

 

2035.22

20502

普通教育

25346.80

14760.96

 

8550.62

 

 

2035.22

2050205

高等教育 

25346.80

14760.96

 

8550.62

 

 

2035.22

20503

职业教育

23.70

23.70

 

 

 

 

 

2050305

高等职业教育

23.70

23.70

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

516.04

516.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

470.19

470.19

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

470.19

470.19

 

 

 

 

 

20808

抚恤

45.85

45.85

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

45.85

45.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

846.17

846.17

 

 

 

 

 

21004

公共卫生 

526.50

526.50

 

 

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

526.50

526.50

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

319.67

319.67

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗★

141.06

141.06

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助★

178.61

178.61

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

282.12

282.12

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

282.12

282.12

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

282.12

282.12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

26922.24

5904.76

21017.48

 

 

 

201

一般公共服务支出

15.56

 

15.56

 

 

 

20110

人力资源事务

15.56

 

15.56

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

15.56

 

15.56

 

 

 

205

教育支出 

25256.35

4811.92

20444.43

 

 

 

20502

普通教育

25232.65

4811.92

20420.73

 

 

 

2050205

高等教育 

25232.65

4811.92

20420.73

 

 

 

20503

职业教育

23.70

 

23.70

 

 

 

2050305

高等职业教育

23.70

 

23.70

 

 

 

206

科学技术支出

6.00

 

6.00

 

 

 

20699

其他科学技术支出

6.00

 

6.00

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

6.00

 

6.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

516.04

491.05

24.99

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

470.19

470.19

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

470.19

470.19

 

 

 

 

20808

抚恤

45.85

20.86

24.99

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

45.85

20.86

24.99

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

846.17

319.67

526.50

 

 

 

21004

公共卫生 

526.50

 

526.50

 

 

 

2100409

重大公共卫生专项

526.50

 

526.50

 

 

 

21011

行政事业单位医疗★

319.67

319.67

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗★

141.06

141.06

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助★

178.61

178.61

 

 

 

 

221

住房保障支出

282.12

282.12

 

 

 

 

22102

住房改革支出

282.12

282.12

 

 

 

 

2210201

住房公积金

282.12

282.12

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16470.55

一、一般公共服务支出

18

15.56

15.56

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

14265.76

14265.76

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

6.00

6.00

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

516.04

516.04

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

846.17

846.17

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

282.12

282.12

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

16470.55

本年支出合计

29

15931.65

年初财政拨款结转和结余

13

59.76

年末结转和结余

30

598.66

一般公共预算财政拨款

14

59.76

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

合计

17

 16530.31

合计

34

16530.31

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

15931.65

5437.05

10494.60

201

一般公务服务支出

15.56

 

15.56

20110

人力资源事务

15.56

 

15.56

2011099

  其他人力资源事务支出

15.56

 

15.56

205

教育支出

14265.76

4344.21

9921.55

20502

普通教育

14242.06

4344.21

9897.85

2050205

高等教育

14242.06

4344.21

9897.85

20503

职业教育

23.70

 

23.70

2050305

高等职业教育

23.70

 

23.70

206

科学技术支出

6.00

 

6.00

20699

其他科学技术支出

6.00

 

6.00

2069999

  其他科学技术支出

6.00

 

6.00

208

社会保障和就业支出

516.04

491.05

24.99

20805

行政事业单位离退休

470.19

470.19

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

470.19

470.19

 

20808

抚恤

45.85

20.86

24.99

2080801

  死亡抚恤

45.85

20.86

24.99

210

医疗卫生与计划生育支出

846.17

319.67

526.50

21004

公共卫生

526.50

 

526.50

2100409

重大公共卫生专项

526.50

 

526.50

21011

行政事业单位医疗★

319.67

319.67

 

2101102

事业单位医疗★

141.06

141.06

 

2101103

公务员医疗补助★

178.61

178.61

 

221

住房保障支出

282.12

282.12

 

22102

住房改革支出

282.12

282.12

 

2210201

住房公积金

282.12

282.12

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3009.21

302

商品和服务支出

1602.01

30101

基本工资

2397.96

30201

办公费

29.95

30102

津贴补贴

 

 

印刷费

 

30104

其他社会保障缴费

611.25

 

水费

89.84

 

 

电费

250.74

 

 

差旅费

47.02

 

 

维修(护)费

204.87

 

 

专用材料费

922.67

 

 

工会经费

47.02

30107

绩效工资

 

 

福利费

9.9

20108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30240

税金及附加费用

30199

其他工资福利支出

 

30299

其他商品和服务支出

 

303

对个人和家庭的补助

 825.83

310

其他资本性支出

 0

30301

离休费

9.95

31001

房屋建筑物购建

 

30302

退休费

 

……

……

 

30304

抚恤金

13.87

31099

其他资本性支出

 

30307

医疗费

94.88

304

对企事业单位的补贴

 

30308

助学金

218.44

30401

企业政策性补贴

 

30311

住房公积金

282.12

……

……

 

30313

购房补贴

 

307

债务付息支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

206.57

30701

国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

赠与

 

人员经费合计

3835.04

公用经费合计

1602.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

右江民族医学院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。


第三部分:(单位)2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计27739.51万元。

1.财政拨款收入16470.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入8550.62万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:学费、住宿费、函授费等收入。

3.其他收入2035.22万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:自然科学基金和民族医门诊收入等。

4.上年结转和结余683.12万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计27739.51万元。包括:

1.一般公共服务支出15.56万元:主要用于右江民族医学院特聘专家补助支出。

2.教育支出25256.35万元:主要用于右江民族医学院日常公用经费、人员经费、科研业务活动费及学生业务活动等开支

3.科学技术支出6万元:主要用于右江民族医学院

4.社会保障和就业支出516.04万元:主要用于右江民族医学院离退休人员基本养老保险缴费开支、职工死亡抚恤金开支。

5.医疗卫生与计划生育支出846.17万元:主要用于右江民族医学院单位基本医疗保险、重大公共卫生专项项目开支。

5.住房保障支出(类)282.12万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转结余817.27万元 。预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

右江民族医学院2017年度一般公共预算支出26922.24万元,其中:基本支出5904.76万元,项目支出21017.48万元。

按功能分类项级科目列示分析

1.其他人力资源事务支出15.56万元

2.高等教育25232.65万元。

3.高等职业教育23.70万元

4.其他科学技术支出6万元

5机关事业单位离退休基本养老保险缴费470.19万元

6.死亡抚恤45.85万元

7.重大公共卫生专项526.50万元

8.事业单位医疗141.06万元。

9.公务员医疗补助178.61万元。

10.住房公积金282.12万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5437.05万元,其中:人员经费3835.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费等;公用经费1602.01万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修费、工会经费、助学金等;

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

五、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额3100.45万元,其中:政府采购货物支出2345.43万元、政府采购工程支出650.24万元、政府采购服务支出104.78万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆16辆,全部为一般公务用车辆;单位价值50万元以上通用设备36台(套),100万元以上专用设备9台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位共组织对3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款700万元,占年初预算的45%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况均达到预期目标。其中:“肝癌分子流行病学与发病学防治实验中心项目原定绩效目标为:发表论文5篇(含SCI论文2篇)、获得科研课题2项(含省部级课题1项)、开展肝癌防治宣传,提高群众防治意识、促进学校科研发展。

公共卫生综合实验中心升级建设项目原定绩效目标为:每年提供公共卫生监测教学实训项目>5项,公共卫生政策评价教学项目>5项。完善区域公共卫生环境的空气、土壤、水质检测的教学实训。每年协助地方公共卫生部门开展专业调研>2次;提供政策建议项目>2次。公卫执业医通过率。指标值:通过率达到50%以上。毕业生就业率达到到95%,设备购置费约80万元。环境改造费约5万元。原有设备升级费约15万元。培养优秀公共卫生与公共管理人才。指标值:通过公共卫生监测教学实训、公共卫生基本技能培训、公共事业管理培训,培养优秀的专业技术人才和管理人才。

国际教育学院综合楼配套设备购置(一期)原定绩效目标为:购置变压器及安装,中标价76.49万元;电梯采购及安装,中标价223.86万元;空气能热水系统采购及安装,中标价98.80万元;智能电控系统采购及安装,中标价19.688万元。

以上项目绩效目标均已完成。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(各部门可根据本部门实际情况,参考对口中央部门决算公开内容确定)

 

 

 

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